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农行河池分行加强检查管理防范经营风险

为提高检查质量和效率,农行河池分行按照“全面覆盖、突出重点,条线管理、持续改进”的原则,切实加强检查管理,有效防范和化解经营风险。

加强检查计划执行管理。要求各部门严格按照年度检查计划的要求开展检查工作,对于年中需要临时开展、合并开展或取消的检查项目,项目主办部门应当提出变更需求,会签相关部门,报主管行领导审批同意后执行,并报内控与法律合规部备案。

加强组织实施过程中的协调管理。要求各部门严格履行尽职监督管理职责,在实施前应制定详细的实施方案,合理选配检查力量,在职责范围内做好协调和配合。

注重检查质量。要求各部门采取有效措施,切实提高现场检查工作质量,有效增强全行发现问题能力,要勇于揭示问题所在,提高风险防控能力,有效发挥应有的尽职监督作用。

加强后续跟踪检查。要求各部门加强问题整改的后续检查工作,定期对检查发现问题的整改情况进行后续跟踪检查,做到谁检查,谁推动问责,谁推动整改,确保整改工作取得实效,及时消除风险隐患。

提高ICCS系统数据质量。要求各部门认真对照2018年度检查计划的项目,全面使用内控合规管理信息系统(ICCS)完成检查项目,及时录入系统。内控与法律合规部定期、不定期地对职能部门尽职监督履职情况,在ICCS系统中进行动态跟踪监督检查,确保各项检查资料录入及时、完整、准确。

做好检查信息的沟通与反馈。现场检查结束后,要求各部门向内控与法律合规部报送检查材料并及时反馈检查发现问题整改情况。(黄炳凤)

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